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踏石留印——誠建臻品

集團內控檢查組到公司進行檢查考核

分類：

作者：

楊立霞

發布時間：

2019-01-26

2019年1月25日下午，集團企業管理部內控檢查組第三組到我公司進行內部控制體系建設實施情況進行考核。

檢查組針對公司內控體系實施維護情況、制度和表單的整理情況、組織培訓和宣傳的證據資料、檢查和監督實施和年度自評價的完成情況、定期或不定期按內控手冊以及相關制度和表單運行痕跡資料等11項內容進行抽查，并對抽查中發現的問題及時與公司主控部門進行溝通反饋，提出修改完善建議。